{"id":5678,"date":"2022-11-24T16:15:53","date_gmt":"2022-11-24T16:15:53","guid":{"rendered":"https:\/\/camarimdascores.com.br\/?page_id=5678"},"modified":"2023-01-24T19:37:14","modified_gmt":"2023-01-24T19:37:14","slug":"privacidade-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/camarimdascores.com.br\/index.php\/privacidade-2\/","title":{"rendered":"Reembolso"},"content":{"rendered":"\t\t
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Pol\u00edticas de Reembolso<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Poli\u0301tica de reembolso<\/p><\/div><\/div>

1 Objetivo Padronizar as atividades de reembolso de despesas para colaboradores em viagens a servic\u0327o, gastos com clientes e projetos em andamento.<\/p>

2 Abrange\u0302ncia Todos os funciona\u0301rios da Camarim das Cores<\/p>

3 Definic\u0327o\u0303es<\/p>

REEMBOLSO – restituic\u0327a\u0303o de valor pago em func\u0327a\u0303o de uma despesa feita pelo funciona\u0301rio em nome Camarim das Cores<\/p>

4 Descric\u0327a\u0303o dos Procedimentos<\/p>

PREENCHIMENTO DO FORMULA\u0301RIO: 4.1 O formula\u0301rio deve ser preenchido com: nome, centro de custo, motivo da despesa, breve suma\u0301rio de cada despesa, assinado pelo executor e aprovado conforme os limites estabelecidos; 4.2 Anexar os comprovantes de cada valor gasto. Os comprovantes devem conter: a) Raza\u0303o Social e CNPJ; b) Para refeic\u0327o\u0303es: relacionar no verso da nota o nome dos participantes, cargo, empresa e motivos; c) Demais notas: identificar os motivos e participantes, quando houver mais de uma pessoa envolvida no gasto. 4.3 Separar as despesas feitas em Real e em outra moeda; 4.4 Informar os valores recebidos como adiantamento, seja em Real ou outra moeda; 4.5 Sera\u0303o devolvidos ao requisitante os formula\u0301rios: a) Rasurados; b) Sem explicac\u0327a\u0303o do motivo da despesa; c) Sem comprovante anexo; d) Sem as devidas aprovac\u0327o\u0303es.<\/p>

APROVAC\u0327A\u0303O 4.6 Os funciona\u0301rios devem colher as devidas aprovac\u0327o\u0303es de seus gestores. 4.7 O Departamento Financeiro deve verificar se as assinaturas nos formula\u0301rios esta\u0303o de acordo com os gestores de cada a\u0301rea.<\/p>

REGRAS GERAIS 4.8 As despesas devem ser realizadas estritamente com o objetivo de viabilizar a execuc\u0327a\u0303o do trabalho ou a realizac\u0327a\u0303o de um projeto (inclusive treinamento). 4.9 A realizac\u0327a\u0303o de despesas durante a execuc\u0327a\u0303o de um trabalho deve ser norteada pela maior economia possi\u0301vel, uma vez que os mesmos representam custos para a operac\u0327a\u0303o. 4.10 Os gastos a serem incorridos na realizac\u0327a\u0303o de um trabalho devem obrigatoriamente seguir as regras estabelecidas neste procedimento. 4.11 Eventuais excec\u0327o\u0303es devem ser obrigatoriamente discutidas previamente com o CEO. 4.12 Todas as solicitac\u0327o\u0303es de reembolso de despesa devem ser solicitadas utilizando-se o Camarim das Cores<\/p>

Poli\u0301tica de Reembolso de Despesas<\/p>

Formula\u0301rio Requisic\u0327a\u0303o de Reembolso; 4.13 Os comprovantes de despesas (Notas simplificadas e recibos) devem ter a indicac\u0327a\u0303o da Raza\u0303o Social e do CNPJ da empresa. 4.14 Todas as solicitac\u0327o\u0303es de reembolso de despesas, devem ser solicitadas e entregues para o departamento Financeiro obedecendo os prazos a seguir: a) Entrega ate\u0301 o dia 05 (cinco) do Me\u0302s -Recebimento dia 10 (dez) do Me\u0302s; b) Entrega ate\u0301 o dia 15 (quinze) do Me\u0302s – Recebimento dia 20 (vinte) do Me\u0302s. 4.15 Na\u0303o sa\u0303o aceitas, sob nenhuma hipo\u0301tese, prestac\u0327o\u0303es de contas com solicitac\u0327a\u0303o de reembolso de compras de equipamentos e material de escrito\u0301rio e outros itens que na\u0303o estejam descritos neste procedimento; 4.16 Todas as prestac\u0327o\u0303es de contas sera\u0303o revisadas pelo departamento financeiro, caso estejam em desacordo com este procedimento na\u0303o sera\u0303o reembolsadas (mesmo que aprovadas); 4.17 As despesas com cursos externos, inscric\u0327o\u0303es em eventos, certificac\u0327o\u0303es nacionais e internacionais, devem ser aprovadas previamente pelo CEO.<\/p>

PERIODICIDADE 4.18 As prestac\u0327o\u0303es de contas devem ser elaboradas no me\u0302s em que as despesas sa\u0303o incorridas. 4.19 O prazo para entrega das requisic\u0327o\u0303es e\u0301 de ate\u0301 02 (dois) dias apo\u0301s o gasto, ou<\/p><\/div><\/div><\/div>

DESPESAS NA\u0303O REEMBOLSA\u0301VEIS<\/p><\/div><\/div>

4.20 PASSAGENS AE\u0301REAS a) As passagens ae\u0301reas devem ser adquiridas pela a\u0301rea administrativa da Camarim das Cores e devem ser solicitadas com pelo menos 15 dias de antecede\u0302ncia; b) Na\u0303o sera\u0303o reembolsadas ou pagas as passagens ae\u0301reas adquiridas por agentes de viagens na\u0303o autorizados ou diretamente das companhias ae\u0301reas; c) As datas de embarque e retorno devem ser programadas de acordo com as exige\u0302ncias do trabalho\/treinamento, visando maximizar a economia em termos de estada e tarifas ae\u0301reas. d) Os bilhetes de viagem eventualmente na\u0303o utilizados devem, obrigatoriamente, ser cancelados tempestivamente por interme\u0301dio da a\u0301rea administrativa. e) Remarcac\u0327o\u0303es e cancelamentos devem ser feitos em caso extremos mediante pre\u0301via autorizac\u0327a\u0303o, evitando assim custos desnecessa\u0301rios. f) Todos os voos devem ser reservados em classe econo\u0302mica; g) As excec\u0327o\u0303es devem ser discutidas com o CEO;<\/p>

4.21 HOSPEDAGEM a) Solicitar a\u0300 a\u0301rea Administrativa reserva nos hote\u0301is pre\u0301-selecionados pela Camarim das Cores . b) Quando aplica\u0301vel, sera\u0303o reservados quartos duplos ou triplos;<\/p>

Camarim das Cores
Poli\u0301tica de Reembolso de Despesas DESPESAS REEMBOLSA\u0301VEIS<\/p>

4.22 TRANSLADOS E TRANSPORTES a) Ta\u0301xi – Os valores de ta\u0301xi sera\u0303o reembolsados mediante apresentac\u0327a\u0303o de recibo original, sem nenhum tipo de rasura. Na prestac\u0327a\u0303o de contas devera\u0303o ser descritos os trechos e os dias de utilizac\u0327a\u0303o dos ta\u0301xis:<\/p>

\u00fey\u0308 ” A u t i l i z a c\u0327 a\u0303 o d e t a x i d e v e s e r f e i t a , s e m p r e q u e p o s s i\u0301 v e l , d e projeto; deve-se utilizar o servic\u0327o conexa\u0303o aeroporto nos deslocamentos para o aeroporto de
Confins; b) Estacionamento – Os valores de estacionamento so\u0301 sera\u0303o reembolsados quando os funciona\u0301rios estiverem em visitas a clientes, ou reunio\u0303es externas para discusso\u0303es de assuntos de interesse da Camarim das Cores .<\/p>

4.23 ALMOC\u0327O a) As despesas com almoc\u0327o na\u0303o sa\u0303o elegi\u0301veis para fins de reembolso, exceto quando:<\/p>

\u00fey\u0308 “<\/p>

\u00fey\u0308 “<\/p><\/div>

f o r m a c<\/p><\/div><\/div>

Viagem ao exterior ate\u0301 VALOR A SER DEFINIDO
Almoc\u0327o com clientes previamente autorizado
Finais de semana ou feriados excepcionalmente quando est iver a tra<\/p><\/div><\/div>

\u00fey\u0308 “
previamente autorizado. b) Dessa forma, na\u0303o sa\u0303o passi\u0301veis de reembolso, entre outras, as seguintes despesas de almoc\u0327o:<\/p>

\u00fey\u0308 ” e m t r e i n a m e n t o ( m e s m o q u e f o r a d e s u a b a s e ) ; e \u00fey\u0308 ” e m v i a g e n s n a c i o n a i s .<\/p>

4.24 JANTAR a) O reembolso do jantar sera\u0301 feito considerando o valor ma\u0301ximo por refeic\u0327a\u0303o de R$25,00, sendo que sa\u0303o elegi\u0301veis para esse reembolso as despesas realizadas em viagens nacionais e treinamentos. b) Projeto: quando ocorrer situac\u0327a\u0303o em que o projeto exija a permane\u0302ncia da equipe durante a noite. Este reembolso tem um cara\u0301ter de excepcionalidade e deve ser aprovado previamente pelo gestor da a\u0301rea . 4.25 CAFE\u0301 DA MANHA\u0303 a) As despesas com cafe\u0301 da manha\u0303 sera\u0303o reembolsadas pela Empresa quando o profissional estiver em viagem com limite de R$15,00, quando na\u0303o estiver inclui\u0301do na dia\u0301ria de hotel.<\/p><\/div><\/div>

4.26 FRIGOBAR a) Sa\u0303o admissi\u0301veis reembolso de despesas com frigobar ate\u0301 R$15,00 . Na\u0303o esta\u0303o<\/p><\/div><\/div><\/div>

4.27 TELEFONEMAS a) Sa\u0303o passi\u0301veis de serem reembolsadas as chamadas telefo\u0302nicas que sejam realizadas exclusivamente por razo\u0303es de trabalho. b) Chamadas feitas por celulares ou telefones particulares devem ser reembolsadas quando houver o detalhamento da chamada na respectiva conta telefo\u0302nica; c) Os profissionais que esta\u0303o fora de sua base, te\u0302m direito de realizar ligac\u0327o\u0303es pessoais em quantidades razoa\u0301veis.<\/p>

Camarim das Cores<\/p>

Poli\u0301tica de Reembolso de Despesas<\/p>

4.28 INTERNET a) Sera\u0301 reembolsada dia\u0301rias de internet em hotel, em quantidades razoa\u0301veis, desde que sejam para uso exclusivo da empresa.<\/p>

4.29 LAVANDERIA a) Sa\u0303o passi\u0301veis de serem reembolsados os valores que sejam compati\u0301veis com o tempo de estada (no mi\u0301nimo 3 dias) e em quantidades razoa\u0301veis.<\/p>

4.30 GORJETAS a) Sa\u0303o reembolsados os valores que sejam compati\u0301veis com o servic\u0327o prestado e nos termos das convenc\u0327o\u0303es internacionalmente aceitas (10% no Brasil e 15% no exterior para servic\u0327os de hotelaria e restaurantes), com os respectivos comprovantes de carta\u0303o de cre\u0301dito.<\/p>

4.31 DESPESAS EFETUADAS EM MOEDA ESTRANGEIRA a) Despesas efetuadas em moeda estrangeira mediante carta\u0303o de cre\u0301dito<\/p>

\u00fey\u0308 ” A p r e s t a c\u0327 a\u0303 o d e c o n t a s d e v e s e r e l a b o r a d a c o m b a s e n a t a x a d e c a\u0302 m b i dia do vencimento da fatura fornecida pela operadora de carta\u0303o;<\/p><\/div><\/div>

\u00fey\u0308 ” S e e s t a t a x a n a\u0303 o s e j a c o n h e c i d a n o m o m e n t o d a utilizada a taxa de ca\u0302mbio turismo do dia anterior.<\/p>

\u00fey\u0308 ” A s p r e s t a c\u0327 o\u0303 e s d e c o n t a s q u e e n v o l v a m a u t i l i z a conter em anexo planilha demonstrando os valores e a taxas de ca\u0302mbio utilizadas conversa\u0303o para nossa moeda local. b) Variac\u0327a\u0303o da taxa do do\u0301lar estimada<\/p>

\u00fey\u0308 ” V a r i a c\u0327 a\u0303 o N e g a t i v a : e m i t i r s o l i c i t a c\u0327 a\u0303 o d e r e e m b acompanhada da co\u0301pia da respectiva fatura do carta\u0303o de cre\u0301dito.<\/p><\/div>

elaborac\u0327a\u0303o da presta<\/p>

c\u0327 a\u0303 o d e o u t r a m o e d a q para fins de<\/p><\/div><\/div>

\u00fey\u0308 ” V a r i a c\u0327 a\u0303 o P o s i t i v a : d e v o l v e r o v a l o r m e d i a n t e sobre Operac\u0327o\u0303es Financeiras – IOF<\/p>

\u00fey\u0308 ” O I O F i n c i d e n t e s o b r e a s d e s p e s a s i n c o r r i d a s destas e\u0301 feito por carta\u0303o de cre\u0301dito) sa\u0303o passi\u0301veis de reembolso pela Empresa.<\/p>

\u00fey\u0308 ” D e v e m s e r e m i t i d a n a s p r e s t a c\u0327 o\u0303 e s c o n t a s , e m
cre\u0301dito indicando o valor do IOF deve ser anexada a\u0300 prestac\u0327a\u0303o de contas. d) Despesas pagas com papel moeda<\/p>

\u00fey\u0308 ” A s d e s p e s a s e m d o\u0301 l a r e s o u e m o u t r a m o e d a e s t r a n g e i r a d e v e m s e r c o pela taxa dessa moeda vigente na data da elaborac\u0327a\u0303o da prestac\u0327a\u0303o de contas.<\/p>

5 Refere\u0302ncias 5.1 Formula\u0301rios<\/p>

\u00fey\u0308 ” S o l i c i t a c\u0327 a\u0303 o d e r e e m b o l s o . Camarim das Cores<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pol\u00edticas de Reembolso Poli\u0301tica de reembolso 1 Objetivo Padronizar as atividades de reembolso de despesas para colaboradores em viagens a servic\u0327o, gastos com clientes e projetos em andamento. 2 Abrange\u0302ncia Todos os funciona\u0301rios da Camarim das Cores 3 Definic\u0327o\u0303es REEMBOLSO – restituic\u0327a\u0303o de valor pago em func\u0327a\u0303o de uma despesa feita pelo funciona\u0301rio em nome …<\/p>\n

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